差旅费报销单样版
差 旅 费 报 销 单
年 月 日 单位：元
报销人
所属部门
同行人员
事由
起止时间及地点
交通费
住宿费
出差餐费、交通等补贴
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
天数
金额
人数
天数
补贴标准
金额
大写合计： 万 千 佰 拾 元 角 分 ¥： 元
预支旅费
退回金额
补领金额
总经理： 主管副总： 财务经理： 财务复核： 部门经理：
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编号
32263642
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作者
舜欣将Meaghan
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