税务会计课件凭证单据WORD文档

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称: 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额利润总额计算 1 一、营业收入（填附表一）　 2 减：营业成本（填附表二）　 3 营业税金及附加　 4 销售费用（填附表二）　 5 管理费用（填附表二）　 6 财务费用（填附表二）　 7 资产减值损失　 8 加：公允价值变动收益　 9 投资收益　 10 二、营业利润　 11 加：营业外收入（填附表一）　 12 减：营业外支出（填附表二）　 13 三、利润总额（10＋11－12）　应纳税所得额计算 14 加：纳税调整增加额（填附表三）　 15 减：纳税调整减少额（填附表三）　 16 其中：不征税收入　 17 　　　免税收入　 18 　　　减计收入　 19 　　　减、免税项目所得　 20 　　　加计扣除　 21 　　　抵扣应纳税所得额　 22 加：境外应税所得弥补境内亏损　 23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22）　 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四）　 25 应纳税所得额（23－24）　应纳税额计算 26 税率（25%）　 27 应交所得税额（25×26）　 28 减：减免所得税额（填附表五）　 29 减：抵免所得税额（填附表五）　 30 应纳税额（27－28－29）　 31 加：境外所得应交所得税额（填附表六）　 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六）　 33 实际应交所得税额（30＋31－32）　 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额　 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额　 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额　 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额　 38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例　 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额　 40 本年应补（退）的所得税额（33－34）　附列资料 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额　　　 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额　纳税人公章：　　代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章: 经办人：　经办人及执业证件号码：受理人: 申报日期：年月日　代理申报日期：年月日受理日期：年月日

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