公司年度预算表模板

公司年度预算表编制部门：制表日期：年月日单位：元项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数物流费用预算合计补充资料 1．仓储、分拣费用预算小计 1．物流资本性投入预算合计（含在建工程预算）（1）仓储、分拣人工费用（1）房屋建筑物其中人员工资及福利费（2）机器运输设备类小计（2）保管费 ① 货架、堆垛机（3）包装费 ② 分拣设备（4）商品损耗 ③ 大屏幕监控设备（5）装卸费 ④ 仓库内电动、手动叉车（6）其他费用 ⑤ 仓库打码机、喷码机 2．配送费用预算小计 ⑥ 计算机及其他设备（1）配送人员直接人工费 ⑦ 控制电柜及设备（2）运费 ⑧ 运输设备（3）燃油费其中：仓储用车（4）过路过桥费送货车（5）其他费用（3）无形资产投入 3．管理费用预算小计其中：土地使用权（1）管理人员的人工费用软件费（2）折旧费（4）其他资本性投入其中：车辆折旧 2．物流费用预算指标分析（3）税费（1）企业资产总额（万元）（4）无形资产摊销（2）销量预算（箱）（5）水电费（3）利润总额预算（万元）（6）通信费（4）平均存货余额（万元）（7）差旅费（5）存货周转次数（次）（8）办公费（6）单位面积存货存量（箱/平方米）（9）业务招待费（7）单箱物流费用（元/箱）（10）低值易耗品摊销（8）单箱仓储分拣费用（元/箱）（11）管理用车费用（9）单箱配送费用（元/箱）其中：燃油费（10）单箱管理费用（元/箱）过路过桥费（11）单箱车辆折旧额（元/箱）养路费（12）物流资本性累计投入占总资产比例（%）（12）修理费（13）物流费用率（%）其中：车辆修理费（14）物流费用利润率（%）（13）租赁费（15）物流车辆数（14）保险费（16）车辆月行驶总里程（千米）其中：车辆保险费（17）库房面积（平方米）（15）劳动保护费（16）其他费用填写说明 1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积 2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量 3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量 4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量 5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量 6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量 7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100% 8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100% 9．物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100%

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