人事管理制度范文
管理制度
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Management system
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ERP运行管理制度
ERP运行管理制度
文件编号：SJ-G-H-18
XX 有限公司
编制：
版 本：C
ERP运行管理制度
审核：
页 数：共 4 页
公布及执行日期：2016年9月1日
批准：
1.0 目的
为了改善企业业务流程、提高公司核心竞争力，确保ERP工作的顺利开展，特制定制度。
2.0 适用范围
本制度适用于公司ERP管理工作。
3.0 ERP岗位责任制
3.1 ERP项目经理：负责对整个ERP项目的规划，跟进，检查和支持。
3.2 ERP项目组长：负责与金蝶公司及小组成员共同实施ERP开展工作，主要包括ERP相关内容的培训、各项计划的落实与考核、ERP系统维护及运行情况的报告等。
3.3 各成员职责：根据ERP操作规程和各部门业务内容进行操作，保证数据的有效性和准确性，确保各项工作的顺利进行。具体如下：
3.4 营销中心ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
营销中心
业务员
2
将客户确认的产品需求在K/3系统中录入销售订单。
营销中心
业务员
2.1
在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。
营销中心
业务员
2.2
录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。
营销中心
业务员
3
确认订单上相关信息，在系统中审核销售订单。
营销中心
业务经理
4
查询销售订单执行情况。
营销中心
业务员
3.5工程课ERP岗位说明：
序号
处理说明
责任部门
责任岗位
1
工程课按照研发部提供的新产品信息或现有产品信息，维护产品基础资料，在系统中录入产品工程物料清单（工程BOM表）以及产品物料编码
工程课
订单评审员
2
依据营销中心上传FTP的订单制造通知单在ERP系统生产数据模块中制作《客户订单BOM表》
工程课
订单评审员
3
对《客户订单BOM表》进行审核，确保数据准确无误
工程课
工程课经理
4
订单评审员在系统中将审核后的客户订单BOM表导出，制作成EXCEL表格类型的客户订单BOM表（包装资料除外）并上传到FTP上作为 PMC部做物料需求计划、营销中心录入销售订单的依据，并通知相关部门。系统中的客户订单BOM表则作为PMC部生成生产任务单和采购申请单的依据。
工程课
订单评审员
3.6 PMC部ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
1、依据工程课制作的订单BOM表，做好带物料编码的订单材料明细表交由生产课。2、检查系统中的生产任务单跟实际排产安排有无冲突3、协助营销中心录入销售订单。
PMC部
物控员
2
1、依据工程课制作的客户订单BOM表，在系统中进行MRP运算操作，并下达生产任务单和采购申请单及委外加工任务单2、对物料异常情况进行跟踪并在ERP系统中做异常投料变更操作
PMC部
物控员
3.7采购课ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
维护价格资料
采购课
采购下单员
2
维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
采购课
采购下单员
3
依据PMC部物控员在ERP系统中生成的采购申请单下达采购订单。
采购课
采购下单员
3.1
确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。
采购课
采购下单员
3.2
确认订单上相关信息，审核采购订单。
采购课
采购负责人
3.8 仓库课ERP岗位说明：
序号
处理说明
责任部门
责任岗位
1
依据采购订单，生成外购入库单，并保存。
仓库课
仓管员
2
按物控员在系统中下达的生产投料单上的数量，发放物料给生产领料员，并打印生产领料单交给生产领料员
仓库课
仓管员
3
成品仓管员根据产品入库单核对产品型号及数量，且在入库单上签名确认
仓库课
仓管员
4
其他部门领用的物料，直接录入其他出库单。仓管员对其他出、入库单进行审核
仓库课
仓管员
5
销售出库单：成品仓管员依据系统中的《销售订单》生成销售出库单。
仓库课
仓管员
6
对外购入库单进行审核，及对仓库其他各类单据进行核查，确保准确无误
仓库课
仓库课长
7
盘点作业。
仓库课
仓管员
8
期末处理。
仓库课
仓库课长
3.9生产课ERP岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
1
生产退料单：手工录入ERP系统并打印生产退料单，交由领料员去仓库办理退料业务
生产课
生产统计文员
2
产品入库单：依据销售订单，生成产品入库单，并保存打印入库单，交由领料组到成品仓办理产品入库手续
生产课
生产统计文员
3
查询跟踪生产任务单执行情况
生产课
生产统计文员
4.0 ERP实施规定
4.1 各部门负责人或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
4.2 ERP工作每天要日清日结，不能因为工作忙而耽误ERP录入工作，影响相关部门的进度。
4.3涉及到相关部门协助才能处理的问题，各部门应当积极配合，不能随意终止ERP工作或者用不正当的方法完成，不能对其它部门的请求置之不理。
4.4遇到难题不能解决时，要及时的向ERP小组组长反映，不得隐情不报，否则后果自负。
4.5为确保相关负责人对ERP操作熟练，ERP项目小组将进行相应的专业培训，主要包括理论培训、操作规范培训。各操作人员必须按照ERP操作规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，严禁随意操作。
4.6为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP系统，避免其他用户无法使用。
4.7各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。
4.8为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。
5.0 ERP系统用户权限及密码管理
5.1公司设ERP系统管理员1名，负责ERP系统用户权限及帐号密码的管理和维护。
5.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。
5.3 ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。
5.4 ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。
6.0 本制度奖罚按《员工奖惩管理制度》的相关条款进行。
7.0 本制度自公布之日起，以前与本制度相同或相冲突的自本制度公布之日起一律废止。
8.0 本制度解释权归ERP项目小组所有。
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玲俊牵
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