成本费用预算表模板

第五章成本费用测算序号费用名称价格构成人数月费用（元）年费用（元）有关说明一工资福利等费用 1 项目经理工资最低工资2250元+社保等1000元 1 5500 66000 每月5500元/人岗位补贴2250元 2 区域主管工资最低工资1250元+社保等1000元 3 9000 108000 每月3000元元/人岗位补贴750元 3 班长工资最低工资1250元+社保等800元 15 42000 504000 每月2800元/人岗位补贴750元 4 机动及调配员工资最低工资1250元+社保等800元 60 156000 1872000 每人每月2600元/人岗位补贴550元 5 保洁员工资最低工资1250元+社保等800元 369 922500 11070000 每人每月2500元/人岗位补贴450元 6 司机及助理工资最低工资1250元+社保等1000元 16 56000 672000 每人每月3500元/人岗位补贴1250元 7 加班工资 464 42741 512892 二员工服装费 464 13920 167040 每人每月30元/人小计 1247661 14971932 三固定资产折旧 1 人货车总价为20万元 2 1667 20000 按10年折旧 2 机扫车清洗车总价为320万元 8 44444 533333 按6年折旧 3 洒水车总价为160万元 4 22222 266667 按6年折旧 4 垃圾清运车总价为780万元 15 108333 1300000 按6年折旧四 1 燃油费 29辆车年度用油费 29 145000 1740000 平均每辆5000元/月 2 修理费及车辆保险费 29辆车年度保险及修理费用 29 87000 1044000 平均每辆3000元/月 3 工具、设备维修等费用保洁工具（撮箕、扫把、铁铲、垃圾手推车、垃圾塑料袋、铲刀、毛巾）小金额维修备件等 938 187600 2251200 200元/月人均 4 道路冲洗费按道路总面积的1%计算 45000 540000 道路总面积约450万平方米 5 劳动保护费雨衣、雨鞋、手套等 938 65660 787920 70元/月人均五管理费用（按以上合计费用10%） 321835 3862018 六合理利润（按以上合计费用5%） 160917 1931009 七税金地税=合计费用×7% 225284 2703413 国税=地税×25% 56321 675853 总计成本费用 3982706 47792477 1、每月每平方清扫成本3982706元÷4500000 m2 约0.89元/ m2 道路总面积约450万平方米 2、每年每平方清扫成本47792477元÷4500000 m2 约10.62元/ m2 二、XX市道路保洁服务项目人员安排（464）（一）管理人员19人 1、项目经理1人负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。 2、区域主管3人负责每天管辖区域内的保洁监督 3、带班及值班班长15人（二）保洁人员429人 1、贵安大道道路174人， 2、东二环道路154人 3、北四号路23人武当山路18人 4、机动及其他岗位人员60人。（三）作业车辆司机及助理：16人五、作业车辆及设备投入计划及管理 1、作业车辆（1）高压清洗车（总质量 8 吨及以上）2 台；（2）洗扫车（总质量 8 吨及以上）3 台；（3）后装式压缩垃圾车（总质量 3 吨）4 台；（4）小型沟臂式垃圾车4 台（含配箱 50 个）；（5）洒水（总质量 8 吨及以上）2 台；（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 1 辆，巡查电动摩托车 8 辆；（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 30 辆； 2、物资装备（1）分类垃圾箱（桶）326个 ▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长17400米，总宽60米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置67个（按300米间距配一个计算），共计134个。 ▲东二环道路总长20090米，总宽46米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置58个（按300米间距配一个计算），共计116个。 ▲北四号路道路总长2300米，总宽50米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置23个（按100米间距配一个计算），共计46个。 ▲武当山路道路总长1500米，总宽60米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置15个（按100米间距配一个计算），共计30个。（2）保洁工具根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。（3）服装 ▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。 ▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各2套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。（3）办公用品:办公桌椅 10 套，会议桌椅 1 全套，电脑3 台，复印机 1 台，传真机 1 部，电话 3 部，资料柜 5 组。（4）有效区域的无线对讲机 50 部等设备。

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